Går i denna artikel igenom vilka standard ordertyper som finns.
Ordertyper i Visma Net
Ordertyperna finns under Meny - Order - Egenskaper - Ordertyp (SO2010PL). Om ordertypen är Aktiv så syns den i listan över ordertyper vid registreringen.
Följande försäljningsordrar finns att tillgå:
| ID | Ordertyp | Beskrivning |
| CM | Kreditfaktura | Används som justering av redan slutförda försäljningsorder där kunden returnerar artiklar |
| CR | Återköp | Används för att registrera returer för kontant försäljning som inte inkluderade utleverans |
| CS | Försäljning, kontant | Används för kontantförsäljning |
| IN | Faktura | Används för att fakturera kund för utlevererade artiklar |
| QT | Offert | Används för att specificera en artikel, kvantitet, datum och pris som erbjudande till köp för potentiell kund |
| RC | Retur för kredit | Används för att registrera accepterad retur för kreditering (kreditfaktura) utan ersättningsartikel |
| RM | Returorder | Används för att registrera accepterad retur från kund för kreditering eller ersättningsartikel inom garantitiden |
| RR | Retur med ersättning | Används för att registrera accepterad retur från kund som ska ersättas med ny artikel |
| SA | Försäljningsorder med allokering | När du tar bort status Parkerad för denna ordertyp så reserveras (allokeras) artiklar på lagret |
| SO | Försäljningsorder | Försäljningsorder skapas på beställning från kund och används för att förbereda utleverans |
| TR | Överföring | Används för lageröverföring mellan olika lager |
Under Försäljningsorder hittar du alla försäljningsordrar som markerats som aktiva
Meny - Order - Transaktioner - Försäljningsordrar (SO3010PL)
Använd knappen Urklipp i översta verktygsraden och kopiera en befintlig ordertyp som utgångspunkt om du vill skapa din egen ordertyp.
