På leverantörsfakturor kan vi idag inte skapa fördelningsnycklar vilket gör att om man önskar fördela särskild löneskatt behöver man göra det manuellt vid varje tillfälle. Detta går att komma runt genom att istället använda sig av en automatkontering som fördelar ut löneskatten på önskat vis.
Börja med att gå till Redovisning --> Register --> Automatkonteringar och lägg till en ny automatkontering om du inte redan gjort detta:
Därefter gör du följande inställningar:
Använder ni andra konton så är det bara att byta ut dessa. Följer ni upp dessa kostnader med koddel så kan ni behöva skapa upp en automatkontering för varje koddelskombination ni använder.
Resultatet när denna automatkontering körs blir följande:
När en faktura finns på plats som har konterats på kontot vi önskar omfördela så kan vi köra automatkonteringen (eller sätta upp schemaläggning så att den utförs automatiskt varje dag) - detta gör vi i fönstret "Kör automatkontering"
När man kör rutinen så skapas ett verifikat som per standard blir balanserat. Önskar man att detta bokförs automatiskt kan man schemalägga rutinen "Frisläpp buntar", förslagsvis med filter på beskrivning eller liknande.