Så fungerar momshantering i Visma Net

Titta på klick-guiden eller läs guiden nedan för att förstå grunderna hur detta fungerar i Visma Net.

I Visma Net så konterar man sällan direkt på momskonton utan istället jobbar man med momskoder, kategorier och zoner. 

Zoner styr vilket område en kund eller leverantör tillhör. Som standard finns 3 zoner som används regelbundet:

• 01 Inhemsk

• 02 EU handel

• 03 Export/import

Dessa zoner ärvs till era kunder och leverantörer genom inställningar på kund- och leverantörsklasserna.

Med hjälp av Kategorier kan du styra vilken typ och nivå av moms varje transaktionsrad skall få. Istället för att boka direkt på momskonton använder man istället dessa kategorier för att bestämma och boka moms på exempelvis en kundfaktura.

I Skattehanteringen finner du alla systemets momskoder. Dessa styr viket momskonto som skall belastas, vilken procentsats av moms som gäller samt vilken momsrapportrad momsen skall hamna på. Momskoderna genereras på transaktioner genom den unika kombinationen mellan kategorier och zoner.

Detta betyder att när du skapar en leverantör och sätter leverantörsklass 10 (Inhemska leverantörer) så kommer denna leverantören automatiskt knytas till Zon 01 Inhemsk. När du sen registrerar en faktura mot denna leverantören så ärvs zonen till fakturan från leverantören och när du sedan sätter en kategori på transaktionsraden så genereras en momskod baserat på vilken kombination av zon och kategori du valt.

Se exempel nedan för vanlig ingående svensk moms 25 % samt omvänd EU moms för tjänsteinköp:

Zonen ärv från leverantören

Kategori sätts på transaktionsraden

Kombinationen av kategori och zon ger oss en momskod. I och med att det var 25 % moms och zon 01 så får vi inhemsk 25 % ingående moms. 

Hade zonen varit 02 vilket är standard för leverantörsklass 20 (EU leverantör) hade vi istället fått omvänd eu moms med samma kategori