Hur reverserar jag en leverantörsfaktura?

Denna artikel går igenom hur du reverserar en leverantörsfaktura och matchar en kreditfaktura.

Denna artikeln visar hur man reverserar en leverantörsfaktura och hur man skapar en kreditfaktura och matchar den mot leverantörsfakturan. 

Reversera leverantörsfaktura

1. Gå till ‘Leverantörsfaktura’ (ScreenId=AP301000).
2. Välj rätt faktura
3. Välj ‘Åtgärder - Reversera'

1. En Kreditfaktura har skapats.
2. Tryck på ‘Frisläpp’

Matcha kreditfaktura mot faktura

1. Gå in på ‘Leverantörsbetalningar’ (ScreenId=AP302000) och välj Typ - Kreditfaktura
2. Välj rätt löpnummer
3. Från betalningsrader med ‘+’
4. Välj faktura som ni vill matcha kreditfakturan med.
5. Frisläpp

När dessa steg är färdiga är din ursprungliga leverantörsfaktura stängd: