Denna artikel går igenom hur man periodiserar rader på leverantörsfakturor.
Se guiden här eller följ instruktionerna nedan
Periodisera en leverantörsfaktura
För att periodisera en leverantörsfakturarad behöver man först navigera till fakturan som ska periodiseras och sedan klicka i rutan för att lägga till periodiseringsnyckel enligt nedan bild och välj sedan den periodiseringsnyckeln som ska tillämpas.
Efter att periodiseringsnyckeln är tillagd på leverantörsfakturan anges start- och slutdatum för periodiseringsnyckeln och därefter kan fakturan frisläppas. När fakturan har frisläppts kommer ett periodiseringsschema att startas där periodiseringarna blir tillgängliga att utföras i fönstret "utför periodiseringar"
