Justera moms
Om du upptäcker att en momskontering har blivit felaktig efter att momsrapporten har förberetts finns det möjlighet att göra en Skatte-/momsjustering. För att göra denna justering, navigera till fönstret Skatte-/momsjustering (TX301000). Observera att detta endast är möjligt om momsperioden är förberedd men inte stängd. Denna funktion är särskilt användbar om det saknas momsuppgifter i rapporten men du inte vill göra på fakturan. Genom att använda Skatte-/momsjustering kan du åtgärda eventuella fel utan att påverka tidigare bokförda transaktioner, vilket ger en mer kontrollerad korrigering. Det är viktigt att använda denna funktion endast när du har en klar förståelse för vad som har blivit fel.
Innan du genomför en justering rekommenderas det att noggrant granska momsrapporten för att identifiera exakt vilka uppgifter som är felaktiga. Tänk på att justeringen kan påverka både debet- och kreditbelopp, så det är viktigt att du säkerställer att beloppen stämmer innan du sparar ändringarna.
Först måste du ange vilken typ av justering som ska göras samt datum för den aktuella perioden. Därefter fyller du i momskoder, konto och motkonto samt de belopp som berörs. När dessa uppgifter är ifyllda kan du frisläppa justeringen, vilket i sin tur skapar en verifikation i huvudboken. Observera att verifikationen endast kommer att innehålla momsbeloppet, medan det momsgrundande beloppet inte inkluderas. Det är viktigt att du noggrant väljer ett korrekt motkonto (justeringskonto) i fliken för redovisningsdetaljer innan du frisläpper.
När justeringen är frisläppt skapas ett verifikat i huvudboken. För att se verifikatet, navigera till fönstret Verifikationsregistrering.
Vanliga fel
Anledningen till att att en justering krävs är ofta på grund av att man har skapat momstransaktioner från arbetsytan Verifikationsregistrering. Ett exempel på när en justering kan vara nödvändig är om en manuell verifikation har registrerats som innefattar en bokning mot ett momskonto, men som inte har tagits med i momsrapporten. Ett annat scenario där justeringar kan behövas är vid SIE-importer, där verifikationerna ska inkludera moms.
Verifikation
Justering
Använd motkonto 2641 för att säkerställa att justeringen inte påverkar huvudboken. När justeringen frisläpps kommer verifikationen att registreras både på debetsidan och kreditsidan av konto 2641.
Ett annat scenario där justeringar kan bli aktuella är när en leverantörsfaktura bokförts utan att moms har inkluderats, vilket innebär att hela beloppet har bokats som en kostnad.
Verifikation (från leverantörsfakturan)
Justering
Ange samma motkonto för justeringen som det kostnadskonto som användes vid bokföringen av fakturan. I detta fall kommer konto 4031 att krediteras med 100, medan momskonto 2641 debiteras. Genom att göra detta säkerställs att både kostnaden och momsen bokförs korrekt, utan att det är nödvändigt att justera den ursprungliga fakturan.
Verfifkationsregistrering
