Går i denna guide igenom referensfälten som används i Inexhange Network och hur vi kan skicka om fakturan på nytt via AutoInvoice
Skicka om faktura
Det finns i AutoInvoice möjjlighet att skicka om en faktura på nytt genom att vi går in på fakturaden och klickar på sänd på nytt.
När vi tryckt på sänd på nytt kommer ett nytt fönster upp där vi kan välja vilken operatör vi vill fakturan ska gå via. I detta exempel visar på när vi väljer operatör Inexchange.
REFERENSER
Om din kund kräver ett specifikt referensnummer fylls det i fältet Ert referensnr. Referensnumret kan även kallas för Referenskod, Beställarreferens, Beställar-ID, med mera.
Fält i Visma Net som ska användas.
- Vill mottagaren ha Ert referensnr (BuyerReference) vilket exempelvis är beställarkod/beställarreferens ska detta anges i fältet Extern Ref på en kundfaktura.
- Vill mottagaren ha Ordernummer/inköpsorder ska detta anges i fältet Kundreferens på en kundfaktura.
- Vill mottagaren ha Er referens (mottagerens kontaktperson) ska detta anges i fältet för Kontakt och om det är tomt hämtas information från fältet Till under fliken Faktureringsadress på en kundfaktura.