Leverantörsreskontra
      Tillbaka till startsidan
      1. Kunskapsbank
      2. Visma Net
      3. Leverantörsreskontra

      Använd funktionen Korrigera dokument för att enkelt justera en leverantörsfaktura

      Den här artikeln beskriver hur du korrigera en leverantörsfaktura i Visma Net genom funktionen Korrigera dokument.

      I Visma Net kan du justera en bokförd leverantörsfaktura genom att följa några enkla steg. Du öppnar fakturan, gör nödvändiga ändringar och sparar de. Systemet hanterar automatiskt alla transaktioner i bakgrunden.

      Viktig information:
      Om leverantörsfakturan är kopplad till andra transaktioner kan korrigeringen inte genomföras. Om du försöker välja "Korrigera dokument" från åtgärdsmenyn kommer du att få ett felmeddelande.

      Steg för att korrigera en leverantörsfaktura:

      1. Öppna fakturan:

        Gå till Leverantörsfakturor (AP3010PL) och välj den faktura du vill justera.

      2. Påbörja korrigering:

        Klicka på "Åtgärder" och välj alternativet "Korrigera dokument".


        Ett pop-up fönster visas där du bekräftar genom att välja Yes.

      3. Uppdatera fakturainformationen:

        Redigera relevanta uppgifter, så som:

        • Momskod
        • Kostnadskonto
        • Belopp

      4. Spara ändringarna:

        Efter att ha gjort justeringarna, klicka på "Frisläpp". Systemet hanterar automatiskt alla bakgrundstransaktioner. Det vill säga automatiskt krediterar originalfakturan så att den stängs.